Возврат поставщику

Возврат товара поставщику можно оформить из документа Приемки или на основе нескольких Приемок (возврат без документа-основания).

О возврате поставщику маркированной продукции читайте в статье.

Чтобы запретить отгрузку «в минус», перейдите в Настройки компании и выберите Запретить отгрузку товаров, которых нет на складе.

Создание Возврата поставщику из Приемки

Если вы возвращаете товары из одной Приемки:

Перейдите в раздел Закупки → Приемки.
Выберите документ приемки нужного товара. Откроется новое окно.
Нажмите Создать документ и в выпадающем списке выберите Возврат поставщику. Откроется документ возврата.
Оставьте только те товары, которые возвращаете, остальные удалите. Если возвращаете все, ничего не меняйте.
Укажите ячейки, товары из которых нужно вернуть, если используете адресное хранение.
Нажмите на кнопку Сохранить.

Если вы возвращаете товары из нескольких Приемок (возврат без документа-основания):

Перейдите в раздел Закупки → Возвраты поставщикам.
Нажмите на кнопку +Возврат. Откроется новое окно.
Укажите Организацию, Контрагента, Валюту, Склад и заполните остальные поля, если нужно.
Добавьте позиции, которые возвращаете. Это можно сделать через основное поле, справочник товаров, с помощью сканера штрихкодов или Импорт. Также можно указать позиции в поле Кол-во.
Укажите ячейки, товары из которых нужно вернуть, если используете адресное хранение.
Нажмите на кнопку Сохранить.

С Возвратом поставщику можно работать:

Возвраты поставщикам можно экспортировать в систему электронного документооборота.

Перейдите в раздел Закупки → Возвраты поставщикам.
Выберите нужный документ в списке. Откроется новое окно.
Нажмите на кнопку ЭДО и выберите Экспортировать XML.
На ваш компьютер скачается XML-файл, который можно загрузить в СЭД. В системе электронного документооборота следуйте инструкциям разработчика.